【项目介绍】

公司于2013年成立，是一家肉羊养殖、牛羊屠宰加工、火锅餐饮、牛羊肉供应链服务为一体的综合性股份制企业，目前是新三板创新层企业，公司为全国50多个大中城市的上百家知名餐饮、企事业单位提供优质牛羊肉保障服务，更为来自全国各地的数千家采购商、合作伙伴提供牛羊肉定制生产、代采把关、冷链配送专业解决方案。目前公司已建成年加工5000吨牛羊肉屠宰分割生产线、年加工1000吨牛羊肉熟制食品生产线，生熟系列产品同步生产供应，是全国屠宰加工业“首家”国家级绿色制造示范企业。

【项目路演视频】

依托深交所创新创业投融资服务平台——燧石星火V-Next进行项目发布，向全国的专业投资机构进行推介，以经济、高效、透明的方式促进投融资信息对接，打造永不落幕的路演平台。

注：平台登陆/注册仅对专业股权投资机构及上市公司开放，请符合条件的投资人进行注册登录。

【项目商业计划书】

【路演问答】

提问1：2020年利润总额较2019年下滑约1/3，什么原因？

回答：受新冠疫情影响，餐饮业整体不景气，故利润下滑厉害。

提问2：公司是否为高新技术企业？单纯的发明专利有几项？

回答：公司是高新技术产业，公司发明专利20余项，拿到发明专利证书的有1项，正在审批的有1项。

提问3：疫情对公司经营有什么影响，在疫情防控常态化的情况下，公司生产经营如何应对或是否存在相应调整计划？

回答：疫情对于公司最直接影响是利润下滑严重，针对疫情防控常态化，公司积极调整经营战略，疫情后转变为订单式生产，加工客户有要求先下订单，公司按订单需求组织生产，保障公司收入和利润水平的稳定增长。

提问4：公司主营肉羊养殖、牛羊屠宰、熟制品休闲食品加工业务，这三个主要业务各自的毛利率分别是多少？

回答：养殖毛利率30%。加工毛利率15%，熟食毛利率是19%-20%左右。

提问5：屠宰加工行业毛利率较低，对于这一点您怎么看？B端的需求虽然大，但是利润卡的比较低，未来C端战略要怎么打？

回答：屠宰加工行业毛利率低是这个行业最头疼的一个问题，目前公司正在产业规模化，扩大生产，提高产能，这样才能逐渐体现效益。未来C端计划在上海、深圳以及武汉建立销售直营店，通过直营店扩大市场占有率。

提问6：每年收购羊的资金需求？这部分资金如何解决？

回答：资金需求7000万左右，这部分资金方式主要想通过股权质押，银行贷款等方式来解决。

【嘉宾点评】

1.公司属于农业企业，审核口径较其他行业较为严格。如申请上市需继续扩大经营规模，提高收入利润水平。 

2.公司选择上市板块为北交所，该板块较为重视企业核心技术，如确定申请该板块上市建议重点突出技术优势。

3、羊羊牧业已在新三板创新层挂牌，企业管理比较规范，发展战略比较清晰，规模化是努力方向，企业的核心优势及核心价值要突出。

4、羊羊牧业做为羊肉加工行业的龙头企业这几年跑的很快。企业上市方面需要更加精细化的管理，无论是从成本还是利润方面都要有比较明显的提升，战略方面需要有新品的突破和新的利润来源。

对本项目感兴趣的投资人可以通过以下方式联系工作人员：

电话：15847126647

微信号：geleng0407

【服务流程】

一、报名与审核：股交中心挂牌企业即可申请，扫描文章末尾二维码参与活动，报名后由工作人员进行审核。

二、审核通过，股交中心专员提供项目路演辅导培训。

三、股交中心组织路演排练和录制。

四、股交中心安排项目推广、投资意向征集，依据反馈情况进一步匹配线下项目路演。

五、路演后，协助有意向的投融资双方深入沟通。